中共海南省中医院委员会关于省卫生健康委党委第一巡察组巡察反馈意见整改进展情况通报

按照省卫生健康委党委巡察工作的统一安排部署，委第一巡察组于2022年10月-12月对我院开展了为期三个月的政治巡察，并于2023年3月14日召开巡察工作情况反馈会，针对关于党中央各项决策部署在基层的落实、关于群众身边腐败问题和不正之风以及群众反映强烈的问题、关于基层党组织建设等三个方面存在的突出问题提出了巡察反馈意见。我院对巡察整改工作高度重视，作为一项严肃的重大政治任务和头等大事来抓，坚持立行立改，举一反三，确保整改取得扎实成效。截止目前，巡察组反馈的3类9项32个问题中，已完成整改28个，正在整改4个，现将巡察整改落实情况报告如下:

一、提高政治站位，全面部署整改

（一)压实领导责任。召开巡察整改专题会议研究制定整改方案，成立巡察整改工作领导小组，医院党委书记蔡敏任组长，医院院长卓进盛任执行组长，其他领导班子任副组长，相关整改责任科室负责人为成员，确保各项整改工作部署到位、责任到位、落实到位。

（二)抓实责任分解。制定了《中共海南省中医院委员会关于省卫生健康委党委第一巡察组巡察反馈意见的整改方案》，根据巡察“问题清单”，领导班子成员主动辩析问题、明确责任，相关责任领导、责任科室严格对照存在问题，逐个深入研究，推进整改。

(三)建立长效机制。在整改落实的同时，更加注重查找问题根源，举一反三，把解决具体问题与普遍性问题，解决当前问题与长远问题有机结合起来，通过解决重点问题带动面上工作开展，解决共性问题，化解深层次矛盾，切实以这次整改为契机，将整改实践的有效举措及时上升为制度，进一步完善和规范内部工作机制。

二、围绕反馈问题，全面落实整改工作

（一）聚焦党中央和省各项决策部署在基层的落实情况。

1.贯彻落实上级决策部署的政治意识不强。

（1）学习习近平新时代中国特色社会主义思想和有关卫生健康的重要讲话及指示批示精神不深入。

整改落实情况：通过各项会议制度坚决贯彻落实上级决策部署，及时传达学习上级会议精神；按照理论学习中心组计划，我院领导班子已学6次；5月24日下午，医院党委邀请了海南大学马克思主义学院党委书记段捷频同志到院进行主题教育读书班专题辅导；医院重视中医药工作，中医药特色鲜明，中西医结合发展。

（2）落实上级工作要求有差距。《海南省公立医院党建工作重点任务清单》要求“各级公立医院要结合实际认真对照修订医院党委会和院长办公会议事规则”，但截至2022年11月，省中医院未修订《院长办公会会议议事规则》。修订的《中共海南省中医院党委会议议事规则》，除议事频次不同外，基本参照《海南省公立医院党委会会议议事规则基本要求》,未结合本院实际具体细化。业务骨干担任医院临床医技科室党支部书记的比例仅为53.85%，未达到85%以上的要求。

整改落实情况：一是经党委会研究讨论，已修订《院长办公会会议议事规则》《党委会议议事规则》。二是由原22个党支部调整至49个，业务骨干担任党支部书记的比例由53.85%提高至89.47%。

2.聚焦主责主业的政治担当不够。

（1）未完成规划目标。医院“十三五”规划明确期末高级职称占比达到25%以上，中级职称占比达到40%以上，但截至2020年底，高级职称占比仅13.44%、中级职称24.32%，距目标要求有较大差距。

整改落实情况：持续整改中，医院在十四五规划中，2025年高级职称人数比例达到20%。截止2023年8月底，高级职称占比16.00%，中级职称29.56%，将持续加大人才引进力度。

（2）部分医改指标未达标。根据省中医院提供的监测数据显示，门诊患者基本药物处方占比等7项医改指标，都没有达到国家要求，特别是国家基本药物配备使用金额占比从2019年的31.86%下降至2021年27.12%，与国家提出逐步提高占比的要求背道而驰。

整改落实情况：持续整改中，7项指标中，有6项改善较为明显，另二项还需持续改善，分别是检查化验占比从2021年的21.3%升至2023年1-7月的22.81%，百元医疗消耗的卫生材料费用从23.23元下降至20.59元，下降较为明显，但尚未达到20元以下。

（3）部分中医国考核心指标偏弱。主要是中药饮片处方比例和中药收入药占比与国家要求有差距、科研项目经费指标达标率较低、电子病历应用评级未达标，以及群众满意度偏低等。

整改落实情况：制定《海南省中医院三级公立中医医院绩效考核指标临床医技科室考核方案》，不断修订，重点监测“门诊散装中药饮片和小包装中药饮片处方比例”引导科室发挥中医药特色优势，提高医疗服务质量和效率。制定《海南省中医院首席中医专家聘任管理办法（试行）》，借助名中医专家力量，发挥传帮带的作用。持续加强医院管理，通过考核发挥中医特色，加强医疗服务质量和效率。2022年底，我院已通过电子病历系统功能应用水平分级评价（四级）省级专家复核。

（4）推进重点项目效果不佳。2016年，医院建设“海南省基层医疗卫生机构中医诊疗区（中医馆）健康信息平台”，计划与261个基层卫生院HIS系统对接形成数据集成中心。虽然该项目于2019年12月经国家中医药管理局专家组验收合格，但截至2022年11月仍处于试点阶段，未与基层HIS系统实现对接。

整改落实情况：已由中国电信集团系统集成有限责任公司承建新基层系统，海南省基层医疗卫生机构信息化建设项目协助海南省中医药数据中心完成中医馆重新集成基层HIS系统，已实现与基层HIS系统对接。

3.落实全面从严治党的政治责任不足

（1）全面从严治党压力传导不力。2019年5月20日该院传达省卫生健康委关于通报李灼日等人违纪的警示教育文件精神，传达学习范围仅院领导班子和部分行政职能科室负责人；2022年医院发生的新冠疫情和2次火情事件，也仅通过医院OA办公网进行内部通报，未起到全面警示教育的作用。

整改落实情况：2023年2月27日，召开院务会对全省卫生健康系统党风廉政建设和行风建设工作会议精神进行传达；2023年3月6日，召开行政例会传达《海南省安全生产委员会办公室关于贯彻落实习近平总书记重要指示精神全力做好安全防范工作的通知》等文件精神；2023年4月27日，召开院务会传达中央纪委二次全会精神，通报国家发布的近期医疗卫生系统不正之风典型案例。

（2）医德医风建设重视不够。2018年以来未开展全院性医德医风教育活动，未落实医德医风考评制度和建立医护人员个人考评档案，也未将医德医风考评结果与职称评聘和绩效挂钩。群众反映过度医疗等问题仍然突出。

整改落实情况：2023年4月16日，进行《修医德，正医风，优化医疗卫生行业环境》医德医风主题培训；三个大医生视频播放。2023年6月5日，召开院务会观看《国家相册-三位大医生》介绍三位名医的生平事迹，弘扬名医无私奉献、救死扶伤的从高精神，加强对医务人员的思想教育。

（3）推动党风廉政建设力度不够。2018年以来未召开全院性的党建和党风廉政建设专题会议，集体廉政谈话也未覆盖到所有中层干部。

整改落实情况：2022年12月16日召开清廉医院建设工作部署会；2023年5月9日召开医院行风建设年动员部署会；2023年6月5日召开行风建设年活动推进会，持续加强党风廉政建设。

（二）关于群众身边腐败问题和不正之风以及群众反映强烈的问题方面

1.落实以人民为中心的服务理念有偏差

（1）服务意识不强。2021年8月至2022年11月的12345热线信息中，投诉服务态度恶劣、与病患争吵等占比达到14%以上。

整改落实情况：持续加强培训，使规范成为习惯。做到各部门信息及时共享，让病人得到有效的回复。通过舆情信息监测，可见服务态度类投诉明显降低。

（2）漠视群众诉求。医院食堂自2019年5月外包之后，存在价格贵、不卫生、服务差、垄断经营等问题，甚至出现食堂承包人威胁病患者现象；调查显示，61%的群众对饭菜价格不满意。职业健康管理中心并入省中医院后，绩效工资仍执行公益一类标准,与医院现行标准有差距,职工反映被“区别对待”,没有归属感。

整改落实情况：我院总务部定时抽查食堂采购进货单、原材料质量，并要求运营商将每日餐食单价张贴在打饭窗口。总务部已修订第三方管理规定，后续将严格按照合同约定及管理规定加强食堂管理。持续加强管理，定期做好患者及职工满意度调查。

（3）侵害国家和群众利益。2020年至2021年医院违规结算医保基金、违规收费合计1547.00万元受到处罚，2022年8月医院通过自查发现存在重复、分解、捆绑等违规收费25.90万元;巡察组随机抽查9份病例，也发现存在串换项目、重复和超范围收费等违规行为。

整改落实情况：加强医保管理意识，完善医保考核制度及医保基金使用监督检查体系。并依据《海南省中医院医保基金考核管理方案》结合医疗、耗材和药品等实际涉及问题，每季度按比例落实扣款责任至科室及个人。

2.重点领域和关键环节存在廉政风险

（1）存在国有资产流失风险。2019年5月20日，医院请示通过公开竞标对外出租医院食堂，但请示报告中未如实申报实际出租面积（少报46M2）,而且对承租方擅自扩大经营范围也未及时制止，造成医院食堂估值偏低。

整改落实情况：已完成整改，已按实际面积（496平方）重新编制食堂及小卖部的资产评估报告，资产评估报告已上报卫健委备案，财厅已复函，按评估报告开展招标。持续加强国有资产管理，杜绝类似问题再次发生。

（2）资产配置论证不足、闲置严重。2010年10月购置的2套用于引进专家住房，直至2022年10月才使用；2012年１2月购置价值138.60万元的双能X线骨密度仪，直至2022年升级后才投入使用；2020年11月购置价值407.50万元的数字化乳腺X射线机，截至2022年11月，仅检查473人次，合计收入仅10.41万元，与科室承诺四年收回成本的差距较大。

整改落实情况：加强医院资产管理，定期对房屋进行盘点了解使用情况，提高资产使用率，避免导致资产闲置。我院加强对科室申购设备绩效的管理，督促科室按照实际情况填写申购计划，按照科学的规律进行效益分析，保证设备购置资金真正达到经济效益和社会效益的双赢。

（3）零星工程存在规避招标行为。按规定，50万元及以上项目需公开招标，经统计，2018-2021年，该院院内自采零星工程项目多达31个，占工程项目的37%。2019年12月2日、13日，省中医院与海南柏金装饰工程有限公司分别签订“省中医院1号楼5楼黎药门诊装修改造工程合同”和“海南省中医院蓝天路第三门诊装修改造工程合同”，约定合同价为28.54万元和29.98万元，合计58.52万元，未公开招标。

整改落实情况：已根据医院内控制度，制定零星工程管理规定，日后严格按照内控制度及零星工程制度进行管理，持续加强零星工程管理，杜绝类似问题再次发生。

（4）对设备招标采购项目监管不力。经核查，2019-2022年通过政府招投标采购医疗专用设备项目有10个项目的竞标人之间存在关联性。

整改落实情况：持续加强资质审核管理，采购部门首先登录“天眼查”及“国家企业信用信息公开系统”进行核实项目竞标人情况，并填写采购项目竞标人关系审核表,对项目竞标人严格审核把关，杜绝竞标人之间违规围标串标行为。一旦发现有竞标人之间有违反规定应立即上报相关主管部门进行处理。

3.内控管理执行不严格、体系不健全

（1）违规开设银行账户。省中医院现有银行账户11个，其中有6个账户未经批准。

整改落实情况：现有银行账户11个，其中工行和平南支行、工行省委分理处、建行文明东分理处审批时间较早，为财政统一批复，开户编号：琼财户统批（2004）27号；工商银行（商务卡、代发工资户）为工行内部户；中行党建户均为银行内部方便管理使用，均不需要财政批复。

（2）资金管理存在风险。医院第三门诊和职业健康管理中心收入未纳入医院基本账户统一管理。

整改落实情况：2023年5月起统一纳入基本户管理。

（3）固定资产账实不符。1990年自建房中有三套房（236.93M2），未纳入医院固定资产管理，形成账外资产。

整改落实情况：由于受当年房改政策影响和限制，即“凡已有住房的职工不能参加房改”。故以上三户没有进行房改。按照院内采购流程，已遴选第三方机构进行资产评估，9月已按资产评估价格入账。

（4)超标准办会。2021年12月2日至5日,省中医院与海南省中西医结合学会联合承办“第九次世界中西医结合大会”,其中,设备租赁费超标准15.02万元;承办方也未按规定对会务服务外包进行政府采购招标。

整改落实情况：加强财务预算支出管理，不断完善财务报销管理制度，严格执行财务报销制度，加强监督职责，要求合作方按标准租赁相关设备及按规定对会务服务进行招标采购。

(5)财务报账不规范，存在违规支付劳务费和白条入账等问题。2022年6月30日，医院使用财政项目资金提前支付外聘专家劳务费120.00万元；2020年4月1日支付2018年至2019年职工用餐费10.51万元，未提供餐饮发票。

整改落实情况：规范财务报销手续，加强财务报销审核，其中，重新修订外聘专家劳务合同，按照合同约定支付劳务费；已按规定要求相关部门报销职工用餐费用需提供食堂餐饮发票。

(6)存在长期股权投资不良资产。医院对外投资的海南省中医院知青劳动服务公司（1987年成立，持股100%，2001年被吊销）和海南卫生贸易有限公司（持股20%，2018年以来无收益），截至2022年11月仍未按规定完成不良资产处置。医院未履行单位对外投资资产的保值增值责任。

整改落实情况：目前海南省中医院知青劳动服务公司已完成公司注销，海南卫生贸易有限公司已于2022年9月税务注销，目前正处于工商注销流程。

（三）关于基层党组织建设方面

1.院党委发挥领导核心作用不明显

(1)落实党委领导下的院长负责制不到位。医院党委会研究的事项过多、过细，如每月的人员工资、水电、社保等日常运行经费支出及增配非医院所属安保人员等一般事项也列为三重一大范围提交院党委会讨论决策。

整改落实情况：严格落实党委会议事规则，进一步明确了“三重一大”事项集体的决策原则、主要内容、决策程序和管理监督等内容。

（2）党委决策程序不规范。2022年5月16日，院长办公会讨论的6批次2144.07万元设备购置计划中，要求财务部门对自有配套资金313.60万元做好评估，但在未完成评估的情况下，该议题仍由党委会讨论通过。2022年6月13日，院长办公会讨论新院区试运行庆典仪式外包资金22.58万元，在未提供支出标准依据和比价议价的情况下，党委会仍讨论通过。

整改落实情况：严格落实审批工作流程，特别是“三重一大”事项，严格执行党委会议事规则，在重点工程项目招投标、重大资金使用时，抓好廉政风险点防控。

（3）会议制度执行不严格。2022年8月1日，院长办公会和院党委会讨论同意对2套毛坯房进行装修改造，预算金额约29万元。但该装修改造项目实际已于2022年4月12日开工、同年8月29日完工，会议明显流于形式。

整改落实情况：持续加强医院管理，严格执行党委会议事规则与决策程序。

2.人才培养和引进力度不够

（1）不够重视人才梯队的培养。有些学科人才青黄不接，过多返聘退休人员任科室主任，不利于人才的培养和学科的创新发展，群众反响较大。

整改落实情况：对科主任退休后继续聘任为科主任，将根据学科发展需要和聘期逐步解决，后续持续加强人才队伍培养。

（2）人才引进力度不大。2018年以来计划引进博士研究生11名，仅完成计划的36%；引进学科带头人也寥寥无几。

整改落实情况：修订了《海南省中医院人才引进管理办法》《海南省中医院关于引进省级临床医学中心高层次人才安家费的发放办法》，持续加大高层次人才引进力度。截至2022年底，我院博士研究生23名。

3.基层党组织建设有短板

（1）党支部设置不合理。医院现有内设机构78个，超过3名(含)正式党员的科室46个，目前仅设党支部22个(含2个退休党支部)，26个满足条件的科室未单设党支部,导致党员集中难、制度落实难和战斗堡垒作用发挥难等问题较为突出。

整改落实情况：已调整党支部设置，由原22个党支部调整至49个，根据医院具体实际应建尽建。

（2）党员发展程序不规范。2020至2021年，医院财务部等多个党支部在讨论吸收预备党员和党员转正时存在未召开支委会或支部党员大会讨论的情况。

整改落实情况：已强调各党支部要对发展党员工作开展专题培训学习，规范程序手续，提高发展党员质量。

（3）党建业务“两张皮”问题依然突出。查阅妇产科等14个党支部“三会一课”记录发现，除讨论党建事项和开展党员集中学习外，未见任何一个党支部研究讨论过科室业务重大事项。

整改落实情况：各支部书记要结合院党委工作部署，对接业务工作要点，同步制定年度党建工作要点与重点工作分解方案。

三、立足长远长效，巩固提高整改成果

通过巡察整改，我院党委在整治纪律、组织纪律、工作纪律方面取得了积极成效，下一步，医院党委将继续认真贯彻党要管党、从严治党要求，保持力度不减、节奏不变，继续以高标准、严要求推动整改问题的落实，确保整改成果运用到位，推动各项工作取得新成效。

（一）强化党的领导，不断提高统领事业发展的能力。

深入学习贯彻落实党的二十大大和习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持把同党中央保持高度一致作为最重大的政治原则，不断强化全面从严治党主体责任落实。进一步加强领导班子能力建设，增强对各项工作的前瞻性和预见性，调动班子成员的向心力和积极性，自觉向以习近平同志为核心的党中央看齐，向党的理论和路线方针政策看齐，向省委省政府、省卫健委的重大决策部署看齐。

（二）努力抓好班子带好队伍，为事业发展提供不竭动力。

强化落实“两个责任”，严格执行民主集中制和重大事项集体讨论决定制度，教育引导广大党员干部正确处理好巡察反馈问题整改工作与推动当前工作的关系，着力围绕服务群众推动当前工作，把巡察工作成效体现在整改落实的具体举措上，体现在实实在在为群众办事的工作成效上，把巡察整改成果转化为推动事业发展的强劲动力，推进各项快速健康发展。

（三）立足长远长效，巩固提高整改成果

坚持标准不变、力度不减，对持续整改的事项，以“钉钉子”精神一以贯之抓好落实，确保整改工作取得实实在在的成效，对已完成的整改事项，加强检查，防止反弹。把抓好整改作为改进和推动医院各项工作的重要契机，着力构建管长远、治根本的长效机制，真正做到以整改稳增长、促发展、强管控。